Приказ №44 от 14.08.2024г (ИЗМЕНЕН 04.12.2024г)”О направлении работников в служебную командировку”

СКАЧАТЬ

                                                                           П Р И К А З

                                                                с поправками от 04.12.2024г

14.08.2024г                                                                                                                                     №44

О направлении работников в служебную командировку

В целях возмещения работникам, направленным в служебную командировку, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства

                                                                         ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направлять сотрудника в служебную командировку с сохранением заработной платы и оплатой командировочных расходов за счет компании:

• расходы на проезд
• расходы по найму жилого помещения
• суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства)
• другие расходы, произведенные с разрешения или ведома администрации компании

2. Выплачивать с 01.09.2024 года:
   -при направлении сотрудника в служебную командировку по территории СКФО (Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Северная Осетия-Алания) суточные в размере 2000 ( две тысячи) рублей в день
   -при направлении сотрудника в служебную командировку по территории РФ (кроме СКФО) суточные в размере 4000 (четыре тысячи) рублей в день
   -при направлении сотрудника на выставки товаров на территории РФ суточные 5000 (пять тысяч) рублей в день
3. Оплата за проезд (билеты на самолет) и найм жилого помещения (бронь в гостинице) за счет компании (наличными или безналичными)
4. Все расходы за счет компании, связанные с командировкой, согласовать с Директором финансового департамента Бериевой Берлант
5. Предоставить в бухгалтерию не позднее 3-х дней после возвращения из командировки авансовый отчет о произведенных расходах с приложением подтверждающих документов (билеты, чеки, и т.д.), излишек сдать, перерасход выплатить из расходной кассы
6. Авансовый отчет сдавать в отдел учета
7. Командировочное удостоверение оформляет менеджер отдела учета, на основании указания директора финансового департамента
8. Офис-менеджеру распечатывать электронные билеты участников для посещения выставки
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора финансового департамента Бериеву Б.М.

Учредитель Компании Стройцентр «Идеал»                                            И.Х. Расухаджиев